柏县政法委2015年度部门决算分析报    告

一．部门基本情况

1、部门职能：政法委员会是党委领导和管理政法工作的职能部门。主要任务是指导、协调、监督、检查公安、检察、法院、司法、国家安全等部门开展工作，组织协调社会治安综合治理工作，维护社会稳定。

2、机构情况及增减变动原因：2002年根据双办发〔2002〕4号文件规定，政法委员会内设二个办事机构：政法办、综治办，两个办公室合署办公。政法委总编制数6名，行政编制5名，机关工勤编制1名。2005年根据双编发〔2005〕9号文件规定，又增设政工办、执法监督室、维稳办3个内设机构。2008年根据双编发〔2007〕14号文件规定，政法委行政编制与事业编制置换为总编制数6名，行政编制5名，机关工勤编制1名。根据工作需要，县委610办于2014年4月后并政法委，人员增加3人，职能也增加了防范和处理邪教工作问题的职能。

3、人员情况：2015年，我单位实有人数15名，其中在职13人，退休人员2人。在职13人中：副处级领导1名，正科级领导4名，实职副科领导4名，副主任科员3名，驾驶员1名。

二、收入支出预算执行情况分析                

（一）收入支出预算安排情况

2015年年初收入、支出预算157.44万元，比2014年161.28万元减少2.4％，其中：基本支出预算105.42万元，比上年99.28万元增加6.2％；项目支出预算52.05万元，比上年62万元减少9.95万元，减少16％。安排项目资金加大综治维稳力度。

（二）收入支出执行情况

2015年总收入267.5万元，比上年202.44万元增加24.32％，本年支出223万元，比上年186.74万元增加16.26％，增加的主要原因是项目资金增加。

1.收入支出与预算对比分析

2015年总预算157.44万元,本年收入267.5万元，其中，财政拨款217.4万元，非财政拨款50.1万元，财政拨款收入预、决算差异率为38.08％；本年支出223万元，其中，基本支出140.12万元，与年初预算105.42万元差异32.91％，项目支出财政拨款82.88万元，与年初预算52.05万元差异59.23％，差异的主要原因是支出增加安排项目资金。

2、收入支出结构分析

2015年总收入267.5万元，其中财政拨款217.4万元，占总收入81.27％， 其他收入50.1万元，占总收入18.73％。

2015年总支出223万元，其中，基本支出140.12万元，占总支出46.7％，项目支出82.88万元,占总支出37.17％。

3、重点经济分类支出执行情况

“三公”经费公共预算财政拨款支出情况：2015年公务接待支出9.26万元，比上年12.66万元减少36.72％，公务用车运行费用支出8.02万元，比上年7.84万元增加2.24％。

（三）年末结转和结余情况

结转结余78.2万元，其中财政拨款结转28.1万元，其他资金结转50.1万元。

三、资产负债情况分析

2015年资产合计182.14万元，比上年增27％，其中固定资产103.46万元，比上年增2.7％，其中小汽车48.95万元。

四、本年度单位决算等财务工作开展情况

   （一）单位财务管理、决算组织、编报和审核情况

2015年我单位根据有关财务法律法规和有关管理规定，认真开展财务工作，认真组织编报年度决算，决算中做到账表一致，不漏报、瞒报有关费用支出。

(二)单位决算公开工作

2015年我单位根据财政部门要求，在相关网站公开了本单位2014年部门决算及2015年预算，为单位收支增加了透明度。

中共双柏县委政法委员

二0一六年一月二十六日