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中共双柏县委政法委员会2020年部门预算编制说明
中共双柏县委政法委员会2020年预算公开目录
第一部分 中共双柏县委政法委员会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）国有资产占用情况
第二部分 中共双柏县委政法委员会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下专项转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第一部分 中共双柏县委政法委员会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
双柏县委政法委是县委领导和管理政法工作的职能部门。主要任务是指导、协调、监督、检查法院、检察院、公安局、司法局、国家安全等部门开展工作，组织协调社会治安综合治理工作，维护社会稳定。
（二）机构设置情况
双柏县委政法委是一级预算单位，编制独立，财务独立核算，财务报表属于单户表，财务制度执行行政单位会计制度。根据三定方案，县委政法委为正科级单位，内设6个股室1个副科级办室。
（三）重点工作概述
1、抓好政治学习，强化理论武装。
2、切实提高政治站位，维护国家政治安全。
3、巩固拓展扫黑除恶专项斗争成果。
4、推进社会治理现代化，不断深化平安双柏建设。
5、抓好依法治县工作，切实推进法治双柏进程。
6、加强社会治安综合治理，严厉打击违法犯罪活动
7、稳步推进政法领域改革，进一步提高执法司法公信力
8、切实加强对政法各部门的领导，统筹协调政法各部门服务发展大局。
9、按照“五个过硬”总体要求，切实加强政法队伍建设。
10、全面加强政法系统党的建设、党风廉政建设和反腐败斗争。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制8人，机关工勤编制1人，事业编制0人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入352.28万元，其中：一般公共预算财政拨款352.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年的327.88万元对比增加24.4万元，增加的主要原因：一是2020年离退体人员退休费纳入部门预算；二是公务员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编），三是公务费在2019年基础上压缩10％。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入352.28万元，其中:本年收入352.28万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款352.28万元（本级财力352.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年的327.88万元对比增加24.4万元，增加的主要原因：一是2020年离退体人员退休费纳入部门预算；二是公务员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编），三是公务费在2019年基础上压缩10％。
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分组，主要用于：2013101行政运行289.5万元；2080501行政单位离退休4.28万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.44万元；2101101行政单位医疗13.29万元；2101102.公务员医疗补助 5.93万元；2210201.住房公积金16.83万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分组（其中：基本支出327.88万元，项目支出0万元）。
（１）工资福利支出297.03万元。其中:30101基本工资64.85万元元;30102津贴补贴167.58万元;30103奖金5.4万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费22.44万元;30110职工基本医疗保险缴费12.62万元;30111公务员医疗补助缴费5.93万元;30112其他社会保障缴费(工伤保险)1.37万元;30113住房公积金16.83万元。
（2）商品和服务支出36.62万元。其中：30201办公费0.61万元;30206电费0.21万元;30211差旅费9.5万元;30215会议费1.43万元;30217公务接待费2.85万元;30228工会经费2.1万元;30231公务用车运行维护费6万元;3023901公务交通补贴13.92万元; （3）对个人和家庭补助支出18.62万元。其中：30302退休费4.22元，聘用治保调解员生活补助14.4万元。
五、省对下专项转移支付情况
2020年度部门未预算省对下专项转移支付项目及资金
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
我单位无中央配套事项。
（二）与中央配套事项
我单位无中央配项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位无既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，单位应编制政府采购预算，但我单位政府采购资金要靠当年项目资金，因2020年部门预算经费紧张，年初无法编制政府采购项目及采购预算资金，待年终再按实际公开采购执行情况。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.85万元，较上年8.7万元增加0.15万元，增长1.7％，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我单位2020年未预算因公出国（境）经费，未安排因公出国（境）团组个数及人次，情况与上年一致。
（二）公务接待费
我单位2020年公务接待费预算为2.85万元，较上年3万元增加0.15万元，增长5％。增加0.15万元的原因是2020年是扫黑除恶的收官之年，工作较上年增加，因此公务接待费预算较上年增加了0.15万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
我单位2020年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上5.7万元年增加0.3万元，增长5.26％。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0％；公务用车运行维护费6万元，较上年5.7万元增加0.3万元，增长5.26％。2020年公务用车保有量为2辆与2019年公务用车保有量2辆持平。公务用车运行维护费增加0.3万元原因是2020年是扫黑除恶的收官之年，工作较上年增加，因此公务用车运行维护费预算较上年增加了0.3万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年重点项目是扫黑除恶专项斗工作和市域社会治理现代化项目，任务是建设更高水平的平安双柏、法治双柏，为我县创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、年初预算：指初根据单位人员情况、工资水平、社会缴缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部收支作出计划；
２、基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的的基本经费;
3、项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；
４、.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
５、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
６、三公”：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
７、行政运行：指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
８、奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位2020年机关运行经费安排36.62万元，与上年43.16万元对比减少6.54万元，下降15.2％，其中：办公费1.1万元，与上年的5.44万元相比减少4.34万元，下降79.8％；电费0.21万元，与上年的0万元相比增加0.21万元，增加100％；租赁费0万元，与上年1万元相比增加1万元，增加100％，;差旅费9.5万元，与上年的10万元相比减少0.5万元，下降5％;会议费1.43万元，与上年的0万元相比增加1.43万元，增长100％;公务接待费2.85万元，与上年的3万元相比减少0.15万元，下降5％;工会经费2.1万元，与上年的2.3万元相比减少0.2万元，下降8.7％;公务用车运行维护费6万元，与上年的5.7万元相比增加0.3万元，增长5.3％;公务交通补贴13.92万元，与上年的15.72万元相比减少1.8万元，下降11.5％。
增加因素：2020为扫黑除恶收官之年，下乡督查指导多，增加公务运行维护费和差旅费。
减少因素。一是2018年12月调出2人，其他交通费减少1.8万元。二是2020年人均公用经费标准为10200元，上年人均公用经费标准是11400元预算，所以2020年机关运行经费比上年减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
第二部分 中共双柏县委政法委员会2020年部门预算公开表（详见附件）
监督索引号53232200121600111
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