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中国共产党双柏县委员会政法委员会2019年度部门决算

目录

第一部分  中共双柏县委政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中共双柏县委政法委员会概况

一、中共双柏县委政法委员会主要职能

（一）主要职能

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策、党中央决策部署和省委、州委、县委工作要求，统一政法各单位的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央和省委、州委、县委决定，对全县的政法工作研究提出全局性部署，推进平安双柏、法治双柏建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。

4.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定。

5.协调指导督促维稳处突事务，推动形成打击犯罪工作合力。

6.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，及时向县委提出建议。

7.指导协调政法各单位媒体网络宣传工作，指导政法各单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

8.监督和支持政法各单位依法行使职权，推动严格执法、公正司法。

9.组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

10.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会。

11.完成州委政法委和县委交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，我县政法综治维稳（平安建设）依法治县工作在州委政法委的精心指导下，在县委县人民政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大精神，全面落实中央和省委、州委、县委政法工作会议精神，以全面深化平安双柏、法治双柏建设为重点，以争创省级“先进平安县”为目标，积极推动理念、制度、机制、方法创新，全力建设更加安全稳定的社会环境，为促进全县社会公平正义、保障人民安居乐业、服务经济社会发展作出了积极贡献。一年来，我县政法综治维稳工作取得了一定成绩，平安双柏、法治双柏建设水平不断提升。认真推进依法治县规划重点任务落实，全面做好“七五”普法相关工作。稳步推进综治中心建设。一年来共排查调处各类矛盾纠纷736件，调处成功731件，调处成功率达97％；接待群众信访799件，信访事项及时受理率100％，按期办结率99.41％。群众综合满意率为98.7％。切实抓好重点行业领域涉稳问题专项治理工作，坚持重大事项社会稳定风险评估制度。扫黑除恶专项斗争取得阶段性战果，一些不良社会风气得到了极大的扭转和震慑，治安乱点得到整治，最大限度地挤压了违法犯罪分子的活动空间。2019年，全县“平安乡镇”“平安村（社区）”创建率分别达100％，“平安村（居）民小组”创建率达99％，“平安户”创建率达99.3％，2019年全年群众安全感综合满意度97.67％，取得全州排名第三的好成绩，第三次荣获“云南省先进平安县”殊荣。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县委政法委2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，无参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县委政法委2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（无参公管理事业编制人数）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员2人，退休2人，无离人员。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县委政法委2019年度收入合计387.23万元。其中：财政拨款收入387.23万元，占总收入的100％；与上年462.92万元总收入对比减少75.69万元，减少16.35％，减少的主要原因是2019年度安排的项目资金较上年减少。

二、支出决算情况说明

双柏县委政法委2019年度支出合计403.12万元。其中：基本支出335.71万元，占总支出的83.3％；项目支出67.41万元，占总支出的16.7％；与上年支出462.64万元对比（基本支出352.74万元，项目支出109.9万元），支出减少59.52万元，减少12.9％，其中：基本支出较上年减少17.03万元，减少3.7％，项目支出较上年减少42.49万元，减少9.2％。基本支出较上年减少主要原因是2019年调出2人减少了人员支出；项目支出较上年减少主要原因是2019年安排的项目较上年减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障双柏县委政法委机关正常运转的日常支出335.71万元，与上年352.74万元对比减少17.03万元，减少4.8％,主要原因分析……。基本工资、津贴补贴、社会保险、住房公积金、退休费、生活补助等人员经费支出297.06万元，占基本支出的88.5％；办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置、公务用车运行维护费、其他交通费等日常公用经费38.65万元，占基本支出的11.5％（按在职13人计算：人均公用经费支出2.97万元）。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障双柏县委政法委机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67.41万元。与上年109.9万元对比减少42.49万元，减少38.7％,主要原因是2019年项目安排较上年减少。

1.具体项目开支开展工作情况：用于办公支出32.16万元，用于印刷费6.04万元，用于宣传支出5.6万元，用于会议支出0.19万元，用于差旅费13.66万元，用于补助支付严重精神障碍患者0.6万元，用于劳务支出3.79万元，用于委托业务费3.6万元，用于办公设备支出1.77万元。

2.开展工作情况。项目资金主要用于全面开展平安双柏、法治双柏建设、推进依法治县规划重点任务落实、“七五”普法相关工作、综治中心建设、扫黑除恶专项斗争、各类矛盾纠纷调处等工作。通过项目实施，2019年全县“平安乡镇”“平安村（社区）”创建率分别达100％，“平安村（居）民小组”创建率达99％，“平安户”创建率达99.3％，2019年全年群众安全感综合满意度97.67％，取得全州排名第三的好成绩，第三次荣获“云南省先进平安县”殊荣。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县委政法委2019年度一般公共预算财政拨款支出403.12万元,占本年支出合计的100％。与上年462.64万元对比减少59.52万元，减少12.9％,主要原因分析一是人员调出减少基本支出，二是项目安排较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出326.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.93％。主要用于支付人员工资、津贴补贴、奖金、工伤保险等人员经费支出214.6万元，对个人和家庭补助15万元，资本性支出(办公设备购置)1.64万元；用于机关正常运转的商品和服务支出95.01万元；

2.公共安全（类）支出8.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17％。主要用于公共安全支出8.75万元；

3.社会保障和就业支出28.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16％。用于支付退休费4.28万元，支付养老保险23.73万元，职业年金0.83万元。

4.卫生健康支出20.72万元占一般公共预算财政拨款总支出的5.14％，用于公务员医疗补助支出6.52万元，用于职工行政单位医疗支出14.2万元。

5.住房保障支出18.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6％，全部用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县委政法委2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.7万元，支出决算为7.25万元，完成预算的83.3％。其中：2019年度我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算为4.7万元，完成预算的82％；公务接待费支出决算为2.55万元，完成预算的85％。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位坚持厉行节约,严格控制经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少6.59万元，下降47.6％。其中：2018-2019年度我单位均未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算减少5.61万元，下降54.4％；公务接待费支出决算减少0.98万元，下降27.8％。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位坚持厉行节约,严格控制经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出4.7万元，占65％；公务接待费支出2.55万元，占35％。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出：本年度未安排因公出国（境）组团个数及支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.7万元。其中：无公务用车购置支出，公务用车运行维护支出4.7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位开展开展平安双柏、法治双柏建设、综治维稳、扫黑除恶专项工作、各类矛盾纠纷调处、扶贫等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.55万元。其中：国内接待费支出2.55万元（其中：无外事接待费支出），共安排国内公务接待41批次（其中：无外事接待批次），接待人次341人（其中：无外事接待人次）。主要用于上级对我县综治维稳、扫黑除恶专项工作、各类矛盾纠纷调处等工作进行检查指导发生的接待支出。本单位无国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县委政法委2019年度机关运行经费支出38.65万元，与上年44.23万元对比减少5.58万元，减少12.6％,主要原因是人员较上年减少2人，减少办公费及公务交通费1.8万元。部门机关运行经费主要用于办公费2.22万元、电费0.15万元、差旅费5.33万元、会议费0.82万元、公务接待费1.44万元、工会经费2.3万元、公务用车运行维护费4.6万元、其他交通费13.92万元、商品服务支出7.89万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，双柏县委政法委资产总额82.5万元，其中，流动资产71.06万元，固定资产10.51万元，无形资产0.94万元，本单位无对外投资及有价证券，无在建工程，无其他资产。与上年相比，本年资产总额增加49.78万元，其中：流动资产增加55.07万元，固定资产减少5.59万元、无形资产增加0.3万元。年度内单位未处置房屋建筑物、车辆等资产；未报废报损资产，无资产处置收入。

国有资产占有使用情况表

                                                                                                                                                   单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额5.93万元，其中：政府采购货物支出2.33万元；政府采购服务支出3.6万元；本年无政府采购工程支出。授予中小企业合同金额5.93万元，占政府采购支出总额的100％。

四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、行政运行：指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

二、奖金：指公务员（参公管理的理业单位和机关工人）第十三个月工资及年终绩效奖金。

三、其他交通费用：为本单位在职公务员（含机关工人）车改补贴及公务用车辆保障平台车辆租用费。

监督索引号53232200121601111