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中共双柏县委政法委员会2021年部门预算编制说明
中共双柏县委政法委员会2021年部门预算公开目录
第一部分 中共双柏县委政法委员会2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、财政专户管理资金支出情况
六、对下专项转移支付情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 中共双柏县委政法委员会2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、基本支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、部门政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
十五、对下转移支付预算表
十六、对下转移支付绩效目标表
十七、新增资产配置表
中共双柏县委政法委员会2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
双柏县委政法委是县委领导和管理政法工作的职能部门。主要任务是指导、协调、监督、检查法院、检察院、公安局、司法局、国家安全等部门开展工作，组织协调社会治安综合治理工作，维护社会稳定。
（二）机构设置情况
双柏县委政法委为正科级单位，内设6个股室1个副科级办室(政工办)。
（三）重点工作概述
一、抓好政治学习，强化理论武装。
二、切实提高政治站位，维护国家政治安全。
三、巩固拓展扫黑除恶专项斗争成果。
四、推进社会治理现代化，不断深化平安双柏建设。
五、加强社会治安综合治理，严厉打击违法犯罪活动。
六、稳步推进政法领域改革，进一步提高执法司法公信力。
七、切实加强对政法各部门的领导，统筹协调政法各部门服务发展大局。
八、按照“五个过硬”总体要求，切实加强政法队伍建设。
九、全面加强政法系统队伍教育整顿、党风廉政建设和反腐败斗争。
二、预算单位基本情况
双柏县委政法委编制2021年部门预算单位共1个，属财政全额供给的行政单位。截止2020年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制8人，机关工勤编制1人，事业编制2人。在职实有15人，全部为财政全额保障人员。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入314.56万元，较上年352.28万元相比减少37.72万元，减少10.7％，本年收入314.56万元全部为一般公共预算资金。
减收的主要因素：与上年的352.28万元对比减少37.72万元，减少的主要原因：一是2021年财政进一步压缩公用经费,公用经费较上年减少2.08万元。二是2021年度未单独预算工会经费减少2.7万元。三是2021年人员较2020年减少2人，人员经费较上年减少32.94万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入314.56万元，较上年352.28万元减少37.72万元，减少10.7％，其中:本年收入314.56万元，全部为一般公共预算财政拨款，与上年同口径相比收入减少37.72万元，减少10.7％，上年结转收入0万元，情况与上年一致。
减收的主要因素：与上年的352.28万元对比减少37.72万元，减少的主要原因：一是2021年财政进一步压缩公用经费,公用经费较上年减少2.08万元。二是2021年度未单独预算工会经费减少2.7万元。三是2021年人员较2020年减少2人，人员经费较上年减少32.94万元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出314.56万元。财政拨款安排支出314.56万元，其中：基本支出314.56万元，较上年352.28万元减少37.72万元，减少10.7％，项目支出0万元，与上年对比，情况一致。
增减主要因素：与上年的352.28万元对比支出减少37.72万元，减少的主要原因：一是2021年财政进一步压缩公用经费,公用经费较上年减少2.08万元。二是2021年度未单独预算工会经费减少2.7万元。三是2021年人员较2020年减少2人，人员经费较上年减少32.94万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分组，主要用于：2013101行政运行258.40万元；2080501行政单位离退休4.28万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.8万元；2101101行政单位医疗13.29万元；2101103.公务员医疗补助 5.51万元；2210201.住房公积金14.85万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分组（其中：基本支出327.88万元，项目支出0万元）。
1.301工资福利支出264.1万元（2020年297.03万元），其中:30101基本工资58.06万元;30102津贴补贴148.7万元;30103奖金4.84万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费19.80万元;30110职工基本医疗保险缴费11.13万元;30111公务员医疗补助缴费5.51万元;30112其他社会保障缴费1.21万元(其中：工伤保险0.59万元，其他社保缴费0.62万元）;30113住房公积金14.85万元。
2.302商品和服务支出31.79万元（2020年36.62万元），其中：30201办公费0.81万元;30206电费0.35万元;30211差旅费5万元;30215会议费0.5万元;30217公务接待费2.5万元;30228工会经费2.7万元;30231公务用车运行维护费6万元;30239其他交通费用13.93万元（其中：公务交通专项经费1.27万元，车改补贴12.66万元）。
3.303对个人和家庭补助支出18.68万元，其中：30302退休费4.26元，聘用治保调解员生活补助14.4万元。
五、财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的资金支出。
六、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
单位无经济社会事业发展事项。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，单位应编制政府采购预算，但我单位政府采购资金要靠当年项目资金，因2021年部门预算经费紧张，年初无法编制政府采购项目及采购预算资金，待年终再按实际公开采购执行情况。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双柏县委政法委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.5万元，与上年8.85万元相比减少减少0.35万元，减少3.95％。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
双柏县委政法委2021年未预算因公出国（境）费，未安排因公出国（境）团组个数及人次，情况与上年一致。
（二）公务接待费
双柏县委政法委2021年公务接待费预算为2.5万元，较上年2.85万元减少0.35万元，减少3.95％,因本年公用经费压缩，年初无项目预算，因此压缩公务接待支出0.35万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
双柏县委政法委2021年公务用车购置及运行维护费预算6万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费6万元，与上年一致。2021年公务用车保有量为2辆与2020年公务用车保有量2辆持平。
九、重点项目预算绩效目标情况
本单位2021年未计划实施重点项目，故无重点项目预算的绩效目标。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
1、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
3、三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
4、政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
5财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。
7、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
8、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
双柏县委政法委2021年机关运行经费安排31.79万元，与上年36.62万元对比减少4.83万元，下降13.19％，其中：办公费0.81万元，与上年的1.1万元相比减少0.29万元，下降26.36％；电费0.35万元，与上年的0.21万元相比增加0.14万元，增长66.7％；差旅费5万元，与上年的9.5万元相比减少4.5万元，下降47.37％;会议费0.5万元，与上年的1.43万元相比减少0.93万元，下降65.03％;公务接待费2.5万元，与上年的2.85万元相比减少0.35万元，下降12.28％;工会经费2.7万元，与上年的2.1万元相比增加0.6万元，增长28.57％;公务用车运行维护费6万元，与上年的6万元持平;其他交通费13.92万元，与上年的13.93万元相比增加0.01万元，增长0.07％。
减少因素：一是2021年财政进一步压缩公用经费，二是2021年度未单独预算工会经费减少2.7万元，三是2021年人员较2020年减少2人。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53232200121600111
附件１
中共双柏县委政法委员会2021年部门预算重点领域
财政项目文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
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