目录

第一部分  中国共产党双柏县委政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党双柏县委政法委员会概况

一、主要职能

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策、党中央决策部署和省委、州委、县委工作要求，统一政法各单位的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导；深入贯彻党中央和省委、州委、县委决定，对全县的政法工作研究提出全局性部署，推进平安双柏、法治双柏建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。

2020年，双柏县委政法委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和关于政法工作的重要指示精神，深入学习贯彻党的十九大、十九届四中五中全会和中央、省委、州委政法工作会议精神，努力建设更高水平的平安双柏、法治双柏，为全面建成小康社会、决战决胜脱贫攻坚战役、推动双柏高质量跨越式发展创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

(一）强化政治建设，始终坚持和加强党对政法工作的绝对领导。一是始终站稳政治立场。认真贯彻执行《中国共产党政法工作条例》和省委《实施细则》，确保党的路线方针政策在全县政法机关得到不折不扣贯彻落实。二是切实强化理论武装。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想、认真学习《中国共产党政法工作条例》《民法典》。三是从严落实主体责任。持续深入开展“五个一批”“六个年”工作和“十个一”警示教育，一以贯之、坚定不移推进全面从严治党。四是坚持建设过硬队伍。开展政法队伍纪律作风检查督查活动，扎实抓好巡察发现问题整改，持之以恒正风肃纪，推进全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。

(二）强化平安创建，全面提升平安双柏建设水平。一是切实维护国家政治安全和社会稳定。组织开展政治安全分析研判7次、重大事项社会稳定风险评估25件、社会稳定形势分析研判21次，发出预警通知书3份，排查处置影响社会稳定重大矛盾问题2件。二是切实加强群众安全感满意度巩固提升工作，充分发挥政法部门主力军作用，深入持久开展平安系列专项行动。三是深入开展命案防控工作。健全命案防控工作体系、责任体系、保障体系，不断提升命案综合治理水平。组织排查调处各类矛盾纠纷753件，接待群众信访526件714人次，化解信访积案29件。2020年以来全县没有发生命案。四是加强重点地区、行业领域排查整治。加强重点行业领域风险管控，深入开展缉枪治爆、打击整治黄赌毒、打击惩治邪教专项行动。五是抓实平安创建工作。将平安创建纳入“6+2”城市创建，开展“五面红旗村”争创评选活动，省级先进平安县创建工作稳步推进。今年以来，创建无命案村组1545个、小区23个、单位104个，创建法治示范单位122个、示范村（社区）85个，创建成功率均达100％。持续推进边际联防，实行社会治安、森林防火、河长制、疫情等联防联控。

(三）强化系统治理，深入推进扫黑除恶专项斗争。制定印发《双柏县2020年扫黑除恶专项斗争工作要点》等文件，全面落实扫黑除恶专项斗争工作任务。有序推进“五大战场”工作，聚焦10大重点行业领域突出问题开展专项整治，排查整治突出问题51个。深入推进“六清”行动，截止目前，全县141条线索全面核查完结；2件涉恶案件已经审结；打财断血查封、扣押、冻结资金和财产839.02万元；发出公安建议函8份、检察建议8份、司法建议书1份、监察建议书7份，涉及单位均按照要求进行了专项整改。

(四）强化依法治县，纵深推进法治双柏建设。十三届县委第109次常委会议传达学习习近平总书记在中央全面依法治国委员会第三次会议上讲话精神，制定印发《中共双柏县委全面依法治县委员会2020年工作要点》等文件，全面安排部署依法治县工作。有序推进疫情防控和经济社会协同发展，深入开展“送法进企业”法治体检”等活动。认真组织开展行政执法案卷评查，不断提升执法质量。实行党政主要负责人述法制度，增强党政主要负责人履行推进法治建设的责任感使命感。充分发挥法律顾问作用，“放管服”“六个一”便民行动、民营经济发展法治环境10条措施和行政执法公示、全过程记录、重大行政执法决定法制审核“三项制度”及司法体制改革等工作稳步推进。深入推进法治宣传教育，开展集中宣传95场次，法律顾问开展法治讲座30多场次，印发各种宣传材料10万余份，受教育人员达10万多人次。深入开展“七五”普法和“法律七进”活动，顺利通过州级“七五”普法总结验收。

(五）强化改革创新，稳步推进政法领域深化改革工作。建立健全平安建设工作协调机制和请示报告、纪律作风督查巡查、政治轮训、政治督察等制度，不断完善和落实党对政法工作绝对领导的制度机制。配齐配强乡镇政法委员，落实政法津贴，推动基层政法工作有序开展。加快推进综治中心规范化建设和平安乡村建设，进一步提升社会治理水平。加强社区治理体系和社会治安防控体系建设。制定实施《双柏县矛盾纠纷多元化排查调处实施意见》《进一步加强社区矫正工作的实施意见》，成立社区矫正委员会，完成社区综合矫治中心建设。

(六）强化统筹协调，积极推进双柏县全国市域社会治理现代化试点工作。制定出台《双柏县推进全国市域社会治理现代化试点工作方案》和2020年任务清单，坚持以综治中心规范化建设和“雪亮工程”建设为抓手，助推市域社会治理现代化试点工作，县乡村三级综治中心建成率达100％,县综治中心和县级试点大庄镇、康和社区、普岩村综治中心完成规范化建设并实体化运行；在全县85个村委会（社区）和村组开展“雪亮社区平安乡村”云视频监控推广安装工作，目前已安装公共摄像头804个，家庭安装摄像头4176个，有效提升农村技防水平和乡村治理能力。

(七）强化大局意识，抓紧抓好脱贫攻坚和疫情防控工作。一是抓好脱贫攻坚工作。落实工作经费47000元，认真组织干部职工深入开展挂包帮、转走访工作，帮扶贫困户物品及资金每户200元。认真落实关心关爱驻村工作队员制度。二是抓好疫情防控工作。成立应对疫情维稳工作领导小组，制定印发《双柏县应对新型冠状病毒疫情防控维稳工作方案》等文件，全面做好维护社会稳定工作。认真履行县委政府疫情防控指挥部维稳组工作职责，组织做好社会面巡逻防控、卡点查缉监测劝返、行业场所清理排查、矛盾纠纷排查化解、公共安全集中整治、关注人员排查稳控、网上舆情巡查导控等工作，全面加强社会面治安防控。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党双柏县委政法委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即双柏县委政法委。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党双柏县委政法委员会部门2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。2019年末实有在职人员15人，2020年因工作调整调离3人（调入县司法局1人，县信访局1人，县纪委监委1人），调入1人（从县政府办调入1人）。与上年相比，2020年在职人员减少2人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。与上年相比无变化。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。与上年相比无变化。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党双柏县委政法委员会部门2020年度收入合计372.71万元。其中：财政拨款收入372.71万元，占总收入的100％；上级补助收入0万元，占总收入的0％；事业收入0万元，占总收入的0％；经营收入0万元，占总收入的0％；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0％；其他收入0万元，占总收入的0％。与上年387.23万元总收入对比减少14.52万元，减少3.75％，减少的主要原因是2020年度因人员调出2人，人员经费支出减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党双柏县委政法委员会部门2020年度支出合计372.71万元。其中：基本支出302.47万元，占总支出的81.15％；项目支出70.25万元，占总支出的18.85％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出403.12万元对比（基本支出335.71万元，项目支出67.41万元），支出减少30.41万元，减少7.54％，其中：基本支出较上年减少33.25万元，减少9.9％，项目支出较上年增加2.84万元，增加4.21％。基本支出较上年减少主要原因是2020年调出2人减少了人员支出；项目支出较上年增加主要原因是2020年是扫黑除恶收官之年，因扫黑工作需要项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党双柏县委政法委员会机关正常运转的日常支出302.47万元。与上年335.72万元对比支出减少33.25万元，减少9.9％。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出267.79万元，占基本支出的88.54％，基本支出较上年减少29.27万元主要原因是2020年调出2人减少了人员工资、社会保险费支出。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出34.67万元，占基本支出的11.46％，与上年38.65万元相比减少3.98万元减少10.29％。2020年公用经费人均支出2.67万元（含其他交通费0.92万元/人，工会经费0.16万元/人,公务用车运行维护费0.46万元/人，其他公用支出1.13万元/人）。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党双柏县委政法委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70.25万元。与上年项目支出67.41万元项目支出较上年增加2.84万元，增加4.21％。项目支出较上年增加2.84万元，主要原因是2020年是扫黑除恶收官之年，综治工作经费较上年增加2.84万元。项目经费用于开展群众安全感满意度、执法满意度及社会治安综合治理等方面工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党双柏县委政法委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出372.71万元，占本年支出合计的100％。与上年支出403.12万元对比，支出减少30.41万元，减少7.54％。减少主要原因是2020年调出2人减少了人员工资、社会保险及办公费支出33.25万元；项目支出较上年增加2.84万元，主要原因是2020年是扫黑除恶收官之年，综治工作经费较上年增加2.84万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出291.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.31％。主要用于行政运行支出247.64万元，一般行政管理事务44.22万元；

  2.公共安全（类）支出26.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98％。主要用于其他公共安全管理支出26.03万元；

  3.社会保障和就业（类）支出23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17％。主要用于归口管理的行政单位离退休费4.28万元，机关事业单位18.72万元；

  4.卫生健康（类）支出16.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.3％。主要用于行政单位医疗10.88万元，公务员医疗5.14万元；

  5.住房保障（类）支出15.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24％。主要用于缴纳在职职工住房公积金15.81万元。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党双柏县委政法委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.85万元，支出决算为9.82万元，完成预算的110.96％。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算为7.59万元，完成预算的126.5％；公务接待费支出决算为2.23万元，完成预算的78.24％。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：本单位年初预算数不足于保障单位运行经费支出，年初只预算基本支出，未预算项目支出。本年因新增开展社会市域治理等工作，加之车辆老化，因此车辆运行维护费较预算增加1.59万元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.57万元，增长35.38％。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加2.89万元，增长61.54％；公务接待费支出决算减少0.33万元，下降12.75％。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：公务用车购置及运行费支出决算增加是因本年新增开展社会市域治理等工作，加之车辆老化，因此车辆运行维护费较预算增加1.59万元，公务接待费支出决算减少0.33万元是由于严格控制公务接待标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出7.59万元，占77.3％；公务接待费支出2.23万元，占22.7％。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，2020年度本单位未安排因公出国（境）费用，未安排因出国（境）团组个数及人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.59万元。其中：

公务用车购置：2020年单位未新增车辆购置。

公务用车运行维护支出7.59万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本单位开展工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2.23万元。其中：

国内接待费支出2.23万元（其中：无外事接待费支出），共安排国内公务接待45批次（其中：无外事接待），接待人次300人（其中：无外事接待人次）。主要用于上级检查指导接待、乡镇村工作和县外交流学习对接汇报联系接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，未安排国（境）外公务接待批次和人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党双柏县委政法委员会部门2020年机关运行经费支出34.67万元，与上年38.65万元对比减少3.98万元，减少10.29％，主要原因2020年调出2人，其他交通费减少1.93万元，工会经费减少0.2万元，办公费减少0.85万元。部门机关运行经费主要用于2020年办公费，电费、差旅费、车辆运行维护费、公务接待费、会议费、工会经费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党双柏县委政法委员会部门资产总额85.86万元，其中，流动资产65.65万元，固定资产19.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.75元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年82.5万元相比，本年资产总额增加3.36万元，其中固定资产增加16.9万元。2020年固定资产未发生处置。

国有资产占用情况表

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额11万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出11万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11万元，占政府采购支出总额的100％。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

双柏县委政法委2020年度部门决算不涉及专用名词。

监督索引号53232200121601111